10월 원천세 신고, 15일까지 꼭 확인! 추석 연휴 이후 달라진 신고 일정과 유의사항

10월 원천세 신고, 15일까지 꼭 확인! 추석 연휴 이후 달라진 신고 일정과 유의사항

 

이번 추석 연휴가 정말 긴데, 10월 원천세는 언제까지 신고하고 납부해야 할까요?

매달 10일이면 사장님들은 원천세를 신고하고 납부해야 하죠. 그런데 이번 10월에는 개천절에 추석, 한글날까지 겹쳐 9일까지 이어지는 긴 연휴가 있어요. 그러다 보니 똑같이 10일까지 원천세를 신고해야 하는지 궁금해 하실 수도 있어요.

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결론부터 말씀드리면, 국세청은 이번 추석 연휴 영향을 고려해 9월 귀속 원천세의 신고·납부 기한을 10월 10일에서 10월 15일로 연장하기로 발표했어요. 그렇다면 기한이 연장된만큼 사업자 여러분은 무엇을 또 준비해야 할까요?

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이번 글에서는 [얼마에요ERP]가 추석 연휴 바뀐 일정에 맞춰 10월 원천세 신고를 완벽하게 준비하는 방법과 주의사항을 꼼꼼하게 짚어드릴게요.

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1. 추석 연휴 이후 원천세 신고 기간 = 10월 15일까지 연장

위에서 말씀드렸듯이, 이번 2025년 10월 원천세 신고 기한은 10월 15일까지로 변경되었습니다.

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원래 원천세는 근로소득이나 사업소득, 기타소득 등 원천징수한 세금을 다음 달 10일까지 신고하고 납부하는 게 원칙이고, 기한일이 토요일이나 공휴일, 근로자의 날 등에 해당하는 경우에 그 다음 날을 기한으로 하는데요.

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이번에는 10월 3일부터 9일까지 7일에 가까운 휴일이 껴있다 보니, 정부에서 사업주들의 세금 신고 부담을 줄이기 위해 기한을 연장했어요.

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연장 대상은 원천세(지방세 포함) 신고·납부 외에도, 증권거래세, 인지세 납부, 연금 수령 개시 및 해지 명세서 제출, 취업 후 상환 학자금 대출 원천공제 신고·납부도 포함되며, 9월분 전자세금계산서 발급 기한도 15일까지로 연장됩니다. 전송 기한도 13일에서 16일로 늘어나요.

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마감일이 연장된 만큼,여유롭게 신고 및 납부를 준비할 수 있게 됐는데요. 10월 15일까지는 반드시 마무리해야 가산세를 피할 수 있다는 점을 잊지 마셔야 해요.

 

 

 

2. 원천세 신고 시 준비사항과 주의사항

원천세 신고는 매월 반복되는 업무인 만큼, 미리미리 체크리스트를 준비하면 실수를 줄일 수 있어요. 신고 기간이 10월 15일까지 연장되었다고 해서 미루기보다는, 미리 필요한 서류와 데이터를 점검하는 것을 추천드려요.

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원천세 신고를 위한 준비사항

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✅ 원천징수 대상 소득 자료 집계:

• 해당 귀속 월의 급여 내역, 상여금, 식대/교통비 등 비과세 항목 여부, 지급일 등을 확정해야 해요. 변동 사항이나 수정 지급분이 있다면 반영해야 해요.
• 근로소득, 기타소득, 사업소득, 퇴직소득 등으로 나뉘는 소득 종류별로 구분해서 집계해야 해요. 각 소득 유형별로 적용하는 세율이 다르므로 정확한 구분이 중요해요.
• 근로소득: 9월분 급여대장 (기본급, 수당, 비과세 항목, 4대보험 공제액, 소득세, 지방소득세)
• 사업소득: 프리랜서, 강사 등 사업소득자에게 지급한 금액 및 징수 세액
• 기타소득: 강연료, 상금 등 기타소득자에게 지급한 금액 및 징수 세액
• 퇴직소득: 9월 중 퇴사자에게 지급된 퇴직금 및 퇴직소득세
• 수급자의 주민등록번호, 주소 등 인적 사항이 틀리면 신고 오류가 나올 수 있어요. 프리랜서나 계약직 등 인적 사항이 바뀐 경우 미리 업데이트해두세요.
• 소득 유형별, 세액 기준별 적용 세율을 확인하세요.
• 예: 사업소득은 보통 3.3%, 기타소득은 일정 금액 이하 면제 조건 등
• 지방소득세 및 주민세 확인
• 원천세만 신고하는 게 아니라, 종업원 주민세 등 연계되는 지방세도 같이 처리해야 하므로, 얼마나 나오는지 꼭 확인해야 해요.

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✅ 원천징수이행상황신고서 작성:

위에 집계된 모든 소득에 대한 원천징수이행상황신고서를 작성해야 합니다. 소득 지급월, 인원, 지급액, 원천징수(소득세·지방세)를 정확히 산출해 홈택스에 입력하세요. 사용하고 계시던 ERP 솔루션이나 경리회계 프로그램이 있다면, 양식을 자동으로 생성할 수 있고 바로 국세청에 제출할 수도 있으니 참고해 주세요.

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✅원천세 납부서 출력 및 납부:

신고서 제출 후, 신고서에 명시된 납부 세액에 대한 납부서를 출력하여 금융기관에 납부하거나, 홈택스를 통해 온라인으로 이체해야 합니다. 위택스로 지방세 납부까지 완료해야 신고 절차가 마무리된다는 사실 꼭 잊지 말아주세요.

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원천세 신고 시 주의사항과 실수 예방을 위한 팁

• 신고 누락 또는 지연 납부 주의 : 신고일을 놓치면 가산세가 붙습니다. 그리고 신고서 제출만으로 끝나지 않고, 납부까지 완료해야 신고가 끝나니 절대 실수하지 마셔야 해요.
• 소득 구분 오류나 잘못된 세율 적용 : 소득 유형을 잘못 기재하면 세액이 잘못 계산될 수 있어요. 반영되지 않은 항목이나 수정·정정된 내역이 있으면 바로 반영해야 해요.
• 비과세 항목 점검 : 식대, 차량 유지비 등 비과세 처리되는 항목이 있다면, 이 항목들이 급여대장에 정확하게 반영되어 소득세 산정에서 제외되었는지 반드시 확인해야 합니다. 실수로 과세 처리되면 세금 계산이 틀어질 수 있습니다.
• 지방소득세는 별도 처리 : 원천징수한 소득세의 10%를 지방소득세로 함께 신고하고 납부해야 합니다. 위택스(WETAX)를 통해 별도로 신고·납부해야 하니 주의하세요.
• 전자파일 검증 오류 대응 : 신고 파일을 업로드할 때 홈택스 검증 단계에서 오류가 날 수 있어요. 미리 검증 오류 여부를 체크하거나 다른 신고 방법도 준비해 놓으면 좋습니다.
• 원천세 반기별 납부자 여부 : 상시 근로자 수가 적어 반기별 납부 승인을 받은 사업장은 10월에 신고 의무가 없습니다. 자신의 사업장이 매월 신고 대상인지, 반기 신고 대상인지 정확히 확인해야 불필요한 신고를 피할 수 있습니다.

 

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3. [얼마에요ERP]로 원천세 신고도 미리미리 대비하세요.

세금은 잘못 계산하면 불이익을 받거나 불필요하게 과다 납부하게 될 수 있어서 대표님이나 경리 담당자분들이 항상 꼼꼼하게 체크해야 해요.

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사업 초기에는 엑셀 장부로 직접 입력하면서 거래 내역을 관리하실 텐데요. 여기에 ERP 솔루션을 더하면 업무 효율이 대폭 늘릴 수 있어요. 또한 원천세 신고 실수를 줄이려면 급여 기록과 세무 기능이 자동으로 연결되는 프로그램을 쓰는 게 가장 효율적인 방법인데요.

 

아이퀘스트 ERP 솔루션 [얼마에요ERP]

 

아이퀘스트 ERP 솔루션 [얼마에요ERP]

 

원천세 신고, 더 이상 어렵게 고민하지 마세요! [얼마에요ERP]와 함께라면 세금 관리가 훨씬 쉬워져요.

 

아이퀘스트 ERP 솔루션 [얼마에요ERP]는 소득 종류별로 원천세를 자동으로 계산합니다. 그래서 원천세가 누락되거나 잘못 계산될 일이 없어요. 소득 지급 내역은 원천세를 신고할 때 자동으로 반영되며, 원천징수이행신고서를 검토하면서 소득과 세금이 정상적으로 계산됐는지 확인만 해주시면 됩니다. 실수로 잘못 신고했더라도 [얼마에요ERP]에서 바로 수정 신고를 할 수 있어요.

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아래와 같이 [얼마에요ERP]의 다양한 기능을 활용하면 더 쉽고 간편하게 원천세 신고를 끝낼 수 있어요.

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[얼마에요ERP] 200% 활용해서 누구보다 쉽게 원천세 신고하기

기능 영역	활용 예시	장점
급여/지급 내역 관리	월별 급여, 프리랜서 인건비, 상여, 비과세 항목 등 지급 내역을 한 번에 모아 ERP에 등록	원천세 신고 대상 금액을 자동 집계
자동 전표 및 분개 처리	급여 지급 시 자동 분개 생성	수작업 오류 감소
원천징수 신고서 양식 생성	원천징수이행상황신고서 양식을 ERP에서 바로 생성	홈택스 제출용 파일 자동 생성
원천징수세 업데이트 자동 반영	소득세율, 지방세율 등 원천징수세 자동 계산(소득별 세액·절사·지방세 산출) 및 실시간 반영, 소득별 지급명세서 자동 분류 및 파일 변환	신고 실수 방지
신고 파일 검증 및 오류 체크	홈택스 신고용 파일 및 납부 내역 리포트 생성	업로드 오류를 사전에 잡아냄

 

아이퀘스트 ERP 솔루션 [얼마에요ERP] 원천징수이행상황신고서 작성 및 수정 화면

 

아이퀘스트 ERP 솔루션 [얼마에요ERP] 원천징수이행상황신고서 작성 및 수정 화면

 

아이퀘스트 ERP 솔루션 [얼마에요ERP] 원천징수이행상황신고서 작성 및 수정 화면

 

[얼마에요ERP] 어떻게 활용할 수 있을까?

1. 9월 귀속 급여 입력 및 지급 → [얼마에요ERP]에서 자동으로 원천세액 계산
2. 신고 마감 전 [얼마에요ERP] 원천세 신고 화면에서 신고서 양식 생성 → 원천징수 항목과 세액 확인 후 파일 변환 및 검증
3. 홈택스로 신고 파일 제출 → [얼마에요ERP]에서 생성된 원천징수이행상황신고서 제출
4. 신고 완료 기록·내역 ERP에 저장 → 다음 달 비교 및 리포트 활용

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이처럼 [얼마에요ERP]를 잘 활용하면 단순 반복 작업이 줄고, 오류로 인한 리스크도 크게 낮출 수 있어요. 또한 ERP 내에 신고 히스토리와 납부 내역 등이 남기 때문에 추후 세무 감사나 내부 검토 시에도 유용해요.

 

아이퀘스트 ERP 솔루션 [얼마에요ERP] 고객후기

 

마감일에 임박하여 급하게 세금 신고하는 건 이제 그만! [얼마에요ERP]로 여유롭고 정확하게 준비하세요.

 

추석 연휴가 길어지면서 세무 일정을 관리하는 일이 더 복잡해질까 걱정하셨을 텐데요, 다행히 국세청이 기한을 연장한 만큼 지금부터 차근차근 준비해두세요.

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[얼마에요ERP]를 더 알아보시고 싶다면, 지금 바로 [얼마에요ERP] 홈페이지를 방문해서 더 많은 정보를 알아보세요. 신규 창업자라면 [얼마에요ERP]를 6개월 무료 지원 혜택도 받을 수 있습니다.

 

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